目录

公开时间：2021年9月

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

   十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分附件

附件1

附件2

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

    一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

贯彻执行国家、省、市有关国土空间规划编制管理的方针、政策和法律、法规；承担市国土空间发展战略规划、公共政策、项目和计划的研究；拟订市国土空间规划管理相关技术标准和技术规定。受市人民政府或市自然资源局委托，组织编制、维护市级国土空间总体规划、中心城区详细规划、专项规划及城市设计、相关概念性规划。负责各县（区）国土空间规划、镇（乡）国土空间规划、村规划编制的技术指导工作。协调跨县（区）重大村镇项目规划编制工作。负责历史文化名城保护规划编制相关事务工作，指导名镇、名村和历史文化街区、传统村落规划编制工作。负责组织多部门、多行业技术联审，承办市国土空间规划专业委员会工作，承担市国土空间规划委员会办公室相关事务工作。承担中心城区项目的规划选址、论证、规划设计前期研究和规划设计方案审查。负责市国土空间规划信息数据平台实施维护和国土空间总体规划、详细规划等数据更新工作。完成市委、市政府和市自然资源局交办的其他任务。

（二）2020年重点工作完成情况

1、抓好疫情防控，助力复工复产。一是认真落实疫情期间值班值守、防护物资储备和消杀防疫等工作，建立了每人去向台账制管理，及时上报相关信息。二是组织全局党员干部分批次到河西街道龙泉社区、盘龙镇西南村开展疫情联防联控工作。及时抽调10名党员组成疫情防控突击队，到防控任务较重的东站小区、顺联居等4个小区，开展防控知识宣传、登记排查、情况跟踪等工作。三是统筹做好帮扶村“战疫”工作。迅速制定帮扶村疫情防控阻击方案，组织驻村工作队第一时间到村蹲点值守，对“三类人员”展开拉网式排查，做到了不漏一户、一人。同时突出重点管控，建立了“十户联防”、“1+3”管理机制。在防疫物资极度紧缺情况下，先后为驻村工作队、村组干部发放一次性医用口罩300只，捐赠84消毒液40斤、消洗灵20袋，确保了防疫工作有序开展。四是在疫情防控等级未降低期间，周密组织召开专委会、规委会，助力项目复工开工。

2、强化规划编制，优化空间布局。一是深度参与市国土空间总体规划编制，主动对接规划编制单位和相关部门，并就如何推进区域协同发展、提升城市品质、优化资源配置、实现生态文明与经济发展共赢等方面提出规划意见。二是全面梳理现行总规、控规等法定规划，完成总规局部调整，及时将高铁货运物流基地等12个新建项目、2020年已出让4宗经营性用地以及解家岩棚户区、树德小学、原零八一总部地块、工农棚户区、省区域应急救援广元基地、建筑业总部基地、广元康养示范产业园等20余个项目用地纳入控规调整，解决了项目无法定规划支撑问题。三是启动了历史文化名城保护规划等制约重大项目落地的专项规划评估调整工作。四是开展了规划研究。完成火车站交通组织改善，城区公共厕所、城区垃圾中转站环卫设施优化布点等规划解决民生实事研究，开展了下西片区“优二进三”、乡镇行政区划和村级建制调整改革“后半篇”文章的专题调研。

    3、优化营商环境，服务项目提速增效。一是强化制度建设，参与制定《国土空间规划审批管理工作流程（试行）》《建设工程设计方案审查规则（试行）》《建设工程规划许可办理实施方案》等制度，上报《广元市规划管理技术规定（试行2020版）》《规划调控商业房产十条措施》，启动了《广元市国土空间专家委员会工作规程》制定等工作。二是主动化解历史遗留问题。配合自然资源局完成了20余个项目规划核实和行政审批手续补办相关工作，推动购房群众多年未办产权证和棚户区、旧城改造、商改住等遗留问题处置。三是实现“多审合一”“多验合一”。年初12项行政审批事项全部移交市自然资源局，审批与审查分离，实现了选址与用地预审、用地规划许可与用地批准、竣工规划核实与土地核验等行政事项合并办理。拓宽专委会审查内容，充实完善专家信息库，建立即报即审即出纪要联合审查机制，规划、水务、环保、人防、交通、住建等多行业多部门的联合评审，并现场出具联审会议纪要，现场将意见反馈业主。今年以来，共召开专委会50次，审查项目210个，上会项目通过率达到90%，审查质量大幅提升。四是强化服务意识。小批量、多频次筹备召开规委会。截至11月底，共召开规委会13次，审查审议和成·莲花等项目190余个，较去年审查提速40%。在项目要素保障上，做到“三提前”，提前参与项目选址论证、提前出具用地红线和规划设计条件、提前参与方案设计。截至11月底，完成建筑总部基地、碧桂园等10余个招商引资项目前期规划论证和省区域应急救援广元基地、城北限价商品房、经营性用地等50宗项目选址，出具工作用图55份，选址用地规模2880亩。指导领地、大华1939、三江新区安全坝等项目规划方案设计修改80余个。同时为加快“能交水”“批而未供”土地督察整改工作，完成150宗供地用地红线图出具工作。

4、真心真情帮扶，决战脱贫攻坚。一是及时制订2020年两村帮扶工作方案，组织帮扶责任人入户对接贫困户12次，逐一落实帮扶计划，顺利通过脱贫成效验收和省级考核。二是支持两村春耕生产，捐赠价值4万余元化肥17吨。三是长短产业结合，发放黄金梨树苗10000余株，鸡苗3500余只，助力户办产业园发展，不断巩固脱贫成果。四是认真落实脱贫攻坚“百日攻坚战”“巩固提升战”要求，认真开展“三同”活动，围绕“两不愁、三保障”组织帮扶干部逐一“查漏补缺”，结合“助农双抢”“以购代扶”，帮助缺劳动力贫困户收割小麦和销售土特产。五是倡议社会力量帮扶，协调爱心企业捐产业资金5万元、水泥100吨，助力两村产业发展和入户路硬化。

    5、强化队伍建设，全面落实从严治党责任。一是推进市区规划机构改革，拟定了《广元市城乡规划局职能配置、内设机构和人员编制规定》（审议稿），对利州、昭化、朝天、经开区规划分局管理体制、人员及更名事项进行了专题研究，并上报待编委会审定。二是充实干部队伍，活力不断增强。2019年公开招考5名专业技术人员和从国有企业借用2名硕士研究生已全部到岗，2020年公招8名专业技术人员正进入公招程序，专业人才队伍不断壮大。持续抓好在职干部的继续教育工作，鼓励职工报考注册规划师，组织干部赴重庆、西昌、南充、阆中等地外出考察学习，提升工作能力。三是抓理想信念教育，把十九届五中全会精神和习近平新时代中国特色社会主义思想作为必修课内容，纳入职工大会、局务会、支部会学习，进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。四是牢固树立“抓好党建是最大政绩理念”，严格落实“第一责任人”和“一岗双责”责任制，将业务工作与党建工作同部署同开展，组建成立了市自然资源局机关第七支部，发展1名预备党员，筹备6次党员大会、8次支委会，开展主题党日活动10次。

6、以案为鉴，全面开展“以案促改”和规划领域系统治理。一是主动配合案件调查。先后完成张彬、李力案涉及的规划编制、项目审批等方面1000余份资料的收集提供，督促7名干部主动向组织说清问题并配合做好后续调查处理。二是强化系统治理组织领导。成立局张彬、李力案“以案促改”推进规划领域突出问题系统治理工作领导小组，利用局务会、专题会研究系统治理工作10余次。三是深入开展问题排查整治。在规划局官网和微信公众平台设置问题线索举报专区，围绕“不按法定程序采购规划设计编制单位、故意受理虚假资料违规审批、违规变更规划调整容积率和改变用地性质、利用规划审批权搞权钱交易”4大突出问题，全面排查市级和利州、昭化、朝天、经开区规划项目800多个，建立问题台账，落实专人负责整改。四是驰而不息加强党风廉政建设。在局务会、支委会、党员大会和专题工作会上组织党员干部学习党纪法规、违法典型案例，观看《刘亚洲.向永东警示教育》《面具人生—广元市城乡规划局原专职副局长张彬案警示教育片》。召开警示教育大会，旁听利州区法院公开审理张彬案的庭审，深刻汲取张彬、李力案教训，始终保持忠诚、干净、担当的政治本色。

二、机构设置

广元市城乡规划局属于财政一级预算单位，内设6个科室在编人数35人。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

   一、 收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计1495.36万元。与2019年相比，收、支总计减少456.89万元，下降23.4%。主要变动原因是2019年初结转规划设计专项资金870万元。

二、 收入决算情况说明

2020年本年收入合计488.75万元，其中：一般公共预算财政拨款收入454.76万元，占93.05%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入33.99万元，占6.95%。

三、 支出决算情况说明

2020年本年支出合计1039.79万元，其中：基本支出559.77万元，占53.83%；项目支出480.02万元，占46.17%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计564.57万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计减少96.37万元，减少14.58%。主要变动原因是2019年初结转上级拨付省级“西部大开发轨道交通”专项资金100万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出559.77万元，占本年支出合计的53.83%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加61.72万元，增长12.39%，主要变动原因是2020年支付“规管平台建设”尾款。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出559.77万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出30万元，占5.36%；卫生健康支出14.06万元，占2.51%；住房保障支出30.34万元，占5.42%；城乡社区支出（类）485.37万元，占86.71%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为559.77万元，完成预算99.15%。其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为30万元，完成预算100%。

2.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为14.06万元，完成预算100%。

3.城乡社区（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）:支出决算为485.37万元，完成预算99.02%，决算数小于预算数的主要原因是为形成差异化考核扣发部发目标绩效。

4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为30.34万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出559.79万元，其中：

人员经费422.47万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、医疗费补助、生活补助、奖励金、住房公积金等。
　　日常公用经费137.32万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、信息网络及软件购置更新等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0.13万元，完成预算5.2%，决算数小于预算数的主要原因是按照市委市政府要求厉行节约压减经费支出，本年度只发生两次公务接待支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.13万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，年初未安排预算，与上年数无变化/持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,年初未安排预算。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加0万元。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2020年12月底，单位共有公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0.13万元，完成预算5.2%。公务接待费支出决算比2019年增加0.13万元，增长100%。主要原因是2019年未产生公务接待活动，2020年因工作需要产生2次公务接待活动。其中：

国内公务接待支出0.13万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待2批次，12人次（不包括陪同人员），共计支出0.13万元，具体内容包括：开展业务活动开支的用餐费0.13万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。2020年本单位未在政府性基金预算拨款安排“三公经费”支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

    十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，广元市城乡规划局为行政事业单位，本单位未发生机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2020年，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对“专家技术审查工作经费”等项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况自评。

按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，总体看，我部门项目管理规范精细、项目督查督办落实到位、项目责任落实到位，并将问责结果纳入年度考核。此外，还自行组织了2个项目绩效评价，总体看，各项工作按项目要求有序推进，资金使用规范高效，社会服务满意度高。

1.项目绩效目标完成情况。
    本部门在2020年度部门决算中反映“专家技术审查工作经费”2个项目绩效目标实际完成情况。

（1）“专家技术审查工作经费”项目绩效目标完成情况综述。项目预算数25万元，执行数为25万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了市规委会办公室职责履行，确保每次专委会、规委会会议完满完成，确保及时对规委会成员进行调整、充实，在全国范围内聘请国内知名专家为市规委会顾问。下一步工作打算：进一步延伸专委会、规委会审查深度，推行“并联审查”，建立“小批量、多频次”审查机制，根据项目建设需要适时筹备专委会和规委会，更好服务广元规划建设，做好项目要素保障。

（2）“帮乡扶贫”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3.72万元，执行数为3.72万元，完成预算的100%。通过项目实施，我部门帮扶的贫困村苍溪县白鹤乡金谷村，非贫困村星火村脱贫成效明显，群众满意度高。

2.部门绩效评价结果

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《广元市城乡规划局部门2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对2个项目开展了绩效评价，《广元市城乡规划局项目2020年绩效评价报告》见附件2。 

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

6.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

7.城乡社区（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：指反映城乡社区、名胜风景区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理方面的支出。

8.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳住房公积金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

第四部分 附件

附件1

广元市城乡规划局部门2020年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

广元市城乡规划局于2015年10月30日成立，目前下设办公室、规划编制科、建设工程规划科、建设用地规划科、市政工程规划科、村镇规划科等6个科室。

(二）机构职能

贯彻执行国家、省、市有关国土空间规划管理的方针、政策和法律、法规；承担市国土空间发展战略规划、公共政策、项目和计划的研究；拟订市国土空间规划管理相关技术标准和技术规定。受市人民政府或市自然资源局委托，组织编制、维护市级国土空间总体规划、中心城区详细规划、专项规划及城市设计、相关概念性规划。负责各县（区）国土空间规划、镇（乡）国土空间规划、村规划编制的技术指导工作。协调跨县（区）重大村镇项目规划编制工作。负责历史文化名城保护规划编制相关事务工作，指导名镇、名村和历史文化街区、传统村落规划编制工作。负责组织多部门、多行业技术联审，承办市国土空间规划专业委员会工作，承担市国土空间规划委员会办公室相关事务工作。承担中心城区项目的规划选址、论证、规划设计前期研究和规划设计方案审查。负责市国土空间规划信息数据平台实施维护和国土空间总体规划、详细规划等数据更新工作。完成市委、市政府和市自然资源局交办的其他任务。

（三）人员概况

广元市城乡规划局实有编制数38名，在编人数25人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。2020年收入总计702.67万元，其中：一般公共预算财政拨款收入637.96万元，其他收入64.71万元。

（二）部门财政资金支出情况。2020年支出总计1309.03万元，其中：基本支出829.01万元，主要包含人员及公用经费支出；项目支出480.02万元，主要包含规划设计专项资金支出。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

在预算编制工作中严格按照财政部门的要求和口径编制部门预算，在预算编制中结合本部门工作实际，科学编制支出预算，优化支出结构，人员基础信息和科目使用准确，项目名称和内容规范，预算编制正确完整，无遗漏错编款项及虚报冒领款项，并在财政部门规定的时间内及时上报。

（二）结果应用情况

在财政资金管理中认真执行有关法律法规和财经制度，单位内部财务管理制度健全，预算编制完整，预算执行到位，做到了财务公开、会计核算真实、规范，没有截留、挪用财政资金、擅自扩大或缩小资金使用范围、改变资金用途等现象，未在项目申报中弄虚作假，套取财政资金，保证了专项资金专款专用。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

在财政资金管理中认真执行有关法律法规和财经制度，单位内部财务管理制度健全，预算编制完整，预算执行到位，做到了财务公开、会计核算真实、规范，没有截留、挪用财政资金、擅自扩大或缩小资金使用范围、改变资金用途等现象，未在项目申报中弄虚作假，套取财政资金，保证了专项资金专款专用。

（二）存在问题

1.部分绩效指标及目标值有待进一步细化和量化。

2.尚未针对绩效考评制定比较明确的实施细则，有待进 一步完善。

（三）改进建议

1. 科学合理地设置绩效指标，提高预算绩效指标的针对性和可测性，充分发挥预算绩效目标管理的导向作用。

2. 将预算编制与部门工作有机结合，进一步强化预算执行，提升财政资金使用效益。

3. 建立和完善部门整体支出绩效考评实施细则，提高预算绩效管理水平。

4. 做好基础信息的收集和分析工作，建立相关数据库，为绩效指标值的设置提供有益参考。

附件2

专家技术审查工作经费项目

2020年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

“专家技术审查工作经费”项目全年预算数25万元，执行数为25万元，完成预算的100%。

（二）项目绩效目标

保障市规委会办公室职责履行，确保每次专委会、规委会会议完满完成，确保及时对规委会成员进行调整、充实。进一步延伸专委会、规委会审查深度，推行“并联审查”，建立“小批量、多频次”审查机制，根据项目建设需要适时筹备专委会和规委会，更好服务广元规划建设，做好项目要素保障。

（三）项目自评步骤及方法

对照《广元市部门支出绩效评价指标体系》，对2020年预算编制和执行情况、财政资金收支管理情况以及项目资金管理情况逐一核实、打分。

2020年专家技术审查工作经费项目支出绩效评价得分表

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

该项目资金年初纳入部分预算，由中心领导审核报市财政局审批，经市人大会批准下达25万元。

1. 资金计划、到位及使用情况

   1．资金计划。年初预算25万元，其中中央、省0万元，市财政资金25万元，项目单位自筹0万元，其他渠道资金0万元。

   2．资金到位。该项目资金到位25万元。其中中央、省0万元，市财政资金25万元，项目单位自筹0万元，其他渠道资金0万元。

   3．资金使用。截止评价时该项目支出25万元，预算完成率100%，资金使用安全，符合规定，资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法，与预算相符。

   三、项目财务管理情况

   我局内部财务管理制度健全，会计核算准确，会计档案管理规范。在财政资金管理 中，一是实行国库集中支付;二是加强银行账户管理,严格执行账户开立、使用、管理有关规定，通过强化银行监管，遏制多头开户行为;三是强化财政监督管理，加强内部管理，建立健全内部控制管理制度并严格执行，规范财政行为，防止财务支出的随意性。

   四、项目绩效情况

   （一）项目完成情况

   精心组织、筹备和服务于市规委会，及时对规委会成员进行了调整、充实，进一步延伸专委会审查深度，开展督导指导，确保规委会专委会顺利召开。

       （二）项目效益情况

从经济效益上看，各项目的实施使城市更加规划合理，配套设施更加完善，认真解决群众关心的热点难点问题，为市民创造良好的生活与工作环境，从而方便了广大人民群众生活需要。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

我局预算编制完整，预算执行到位，做到了财务公开、会计核算真实、规范，没有截留、挪用财政资金、擅自扩大或缩小资金使用范围、改变资金用途等现象，未在项目申报中弄虚作假，套取财政资金，保证了专项资金专款专用。对照《部门支出绩效评价指标体系》，我局2020年部门支出绩效评价自评得分99分。

（二）存在的问题

专委会、规委会业务量大支付成本高，由于财政资金紧张，预算批复较少，我局在确保该项工作顺利进行的情况下，只能用单位工作经费弥补，造成单位经费严重不足。

（三）相关建议

我局将进一步建立长效机制，落实好财政项资金的管理和使用，将通过项目为载体发挥巨大的社会价值，继续探索好的做法，抓好项目后续管理工作，不断惠民利民，争取把国家专项资金的有效价值发挥到最大化。

帮乡扶贫项目2020年绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

全面完成了帮扶金谷、星火村的各项工作。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

2020年帮乡扶贫项目支出绩效评价得分表

（二）绩效分析

1、项目决策

结合当前形势和驻村帮扶工作相关要求，我局通过实地调查、结合当地实际及当前工作要求、咨询相关专家等方式设置绩效目标管理、绩效评价、绩效监控相关指标。

2、项目管理

（1）资金分配情况

驻村帮扶工作全年经费预算3.72万元。

（2）资金使用情况

2020年驻村帮扶工作经费使用3.72万元，主要用于驻村帮扶工作差旅费，资金管理规范，使用科学高效。

3、项目绩效

项目目标完成情况：高标准完成帮扶村脱贫攻坚各项工作，贫困群众增收明显。

项目效益情况：通过项目实施，增强了驻村帮扶工作的宣传力和影响力，带动贫困群众的成效明显，受益农户对驻村帮扶工作满意。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

附件：经开区规划中心2020决算表.xls