目 录
一、单位基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、2021年财政拨款部门预算情况的总体说明
四、一般公共预算当年财政拨款情况说明
五、2021年一般公共预算基本支出情况说明
六、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明
七、2021年政府性基金预算收支及变化情况的说明
八、国有资本经营预算支出情况说明
九、其他重要事项的情况说明
十、名词解释
一、基本职能及主要工作
（一）基本职能
负责广元市经济技术开发区辖区内的规划审批相关前期事务性工作，配合法定规划的编制，配合规划监督执法检查工作。
（二）2021年重点工作
一是配合完成国土空间总体规划及控制性详细规划的编制工作。二是按照开发区工作安排，积极配合做好下西片区“优二优三”策划及概念规划的编制工作。三是全力推进利州西路棚户区、下西棚户区的前期规划等工作。四是做好经开区园区生活配套服务设施保障落实工作。五是继续配合做好石盘铝产业、冒包梁限价商品房、农产品交易中心、万贯五金城、动货物流等重点项目推进工作。六是配合完成开发区内盘龙220KV输变电工程、翰林坝滨江公园建设、白龙江滨江路上段道路建设、坪雾基础设施等市政设施项目建设。七是结合乡村振兴战略，进一步规范村民建设活动。八是继续加大对违法建设的查处力度，加强部门联动，完善以防为主、综合治理的长效管理机制。九是继续做好脱贫攻坚工作。十是以案促改，继续抓好党风廉政建设工作，加强党员干部警示教育，不断筑牢党员干部拒腐防变的思想防线。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，广元市城乡规划局经济技术开发区分局预算属于财政二级预算单位。
三、2021年财政拨款部门预算情况的总体说明
2021年部门预算收入总数192.55万元，较2020年部门预算收入总数178.32万元增长7.98％；2021年部门预算支出总数192.55万元，较2020年部门预算支出总数178.32万元增长7.98％。
部门基本支出预算192.55万元，其中：人员支出165.75万元，公用支出25.9万元（部门政府采购预算2万元）。
部门专项项目预算0.9万元。
2021年财政拨款收支总预算192.55万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入189.88万元、上年结转2.67万元；支出包括：一般公共服务（类）支出153.68万元、社会保障和就业支出22.7万元、住房保障支出16.17万元。
四、一般公共预算当年财政拨款情况说明
（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况
2021年一般公共预算当年财政拨款189.88万元，比2020年财政预算数178.32万元增加11.56万元，增加6.48%，变动的主要原因一是2020年在编人数13人，2021年14人，增加1人。
（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况
一般公共服务（类）支出151.01万元，占79.53%；社会保障和就业支出22.7万元，占11.95%；卫生健康支出0万元、住房保障支出16.17万元，占8.52%。
（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况
1.一般公共服务支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）预算数为151.01万元，比2020年预算数增加7.66万元，变动的主要原因是2021年新增1人。主要用于事业单位工资奖金津补贴、其他工资福利支出、办公经费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭补助。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老保险 （款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为14.39万元,比2020年预算数增加0.72万元，变动的主要原因是2021年新增1人，主要用于行政事业单位社会保障缴费。
3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算数为8.19万元,比2020年预算数增加0.92万元，变动的主要原因是2021年新增1人，主要用于事业单位经常性补助的社会保障缴费。
4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积 金（项）预算数为16.17万元,比202年预算数增加2.14万元，变动的主要原因是2021年新增1人。主要用主要用于行政事业单位住房公积金。
五、2021年一般公共预算基本支出情况说明
2021年一般公共预算基本支出189.88万元，其中：人员经费163.08万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费25.90万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
六、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明
（一）公务接待费。公务接待费0万元，与2020年预算持平。
（二）因公出国（境）费。因公出国（境）费0万元，与2020年预算持平。2021年部门预算未编列因公出国（境）经费，未安排出国（境）任务和计划。
（三）公务用车购置及运行维护费。单位核定车编 0辆，目前实际车辆保有量为0辆。2021年预算安排公务用车运行维护费0万元。2021年财政拨款安排公务用车购置费0万元。 2021年安排公务用车运行维护费 0万元。
七、2021年政府性基金预算收支及变化情况的说明
2021年政府性基金预算0万元。2021年本单位未在政府性基金预算拨款安排“三公经费”支出。
八、国有资本经营预算支出情况说明
2021 年国有资本经营预算0万元。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。广元经济技术开发区国土空间规划中心为行政事业单位，无机关运行经费支出。
（二）国有资产占有使用情况。截止2020年底市国土空间规划中心部门固定资产总额4.19万元。其中：通用设备0.45万元、家具用具及其他类3.47万元。
（三）部门政府采购预算。2021年部门采购预算2万元。
（四）绩效目标设置情况。 2021年单位设置年度绩效目标1个，项目支出0.9万元。
十、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指市财政当年拨付的资金。
2.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
3.其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
4.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业单位经营收入”、不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
8.专项资金：指由市级财政性资金安排，用于支持经济社会发展、实现特定政策目标或者完成重大工作任务，在一定时期内具有专门用途的资金。不包括用于满足部门履行职能和自身特殊事项需要的专项业务费。
9.“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
10.机关运行经费：指各部门的公用经费（包含所有单位的公用经费及行政（参公）单位的运转类项目经费），包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。
附件：
川公网安备51080002000268号
