目   录    

一、基本职能及主要工作.................................................................(3)

（一）单位职能简介.........................................................................(3)

（二）单位2023年重点工作...........................................................(3)

二、部门预算单位构成.....................................................................(3)

三、收支预算情况说明.....................................................................(3)

（一）收入预算情况.........................................................................(4)

（二）支出预算情况.........................................................................(4)

四、财政拨款收支预算情况说明....................................................(4)

五、一般公共预算当年拨款情况说明............................................(4)

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况................................(5)

（二）一般公共预算当年拨款结构情况........................................(5)

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况................................(5)

六、一般公共预算基本支出情况说明.............................................(6)

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明............................(6)

（一）公务接待费与2022年预算相比...........................................(6)

（二）公务用车购置及运行维护费与2022年预算相比..............(6)

（三）因公出国（境）经费与2022年预算相比..........................(7)

八、政府性基金预算支出情况说明................................................(7)

九、国有资本经营预算支出情况说明............................................(7)

十、其他重要事项的情况说明........................................................(7)

十一、名词解释.................................................................................(8)

一、基本职能及主要工作

（一）单位职能简介

负责广元市经济技术开发区辖区内的规划审批相关前期事务性工作，配合法定规划的编制，配合规划监督执法检查工作。

（二）经开区国土空间规划编制研究中心2023年重点工作

一是全力跟进《下西片区城市更新策划及概念规划》《秦巴生物医药产业园策划及概念规划》方案修改完善工作，力争年初上报市专委会、市规委会审议；《空港产业园策划及概念规划》《石龙工业园策划及概念规划》规划编制工作一经区党工委会审定后，立即开展采购工作。二是力争年初完成女儿节永久会址方案征集比选工作。三是完成袁家坝石盘铝产业园标准厂房的规划编制工作。四是全力推进利州西路棚户区、下西棚户区的各项规划建设工作。五是持续跟进广汇四川广元综合物流基地、农发集团、天然气发电、盘龙机场改扩建、水乐园、厚能集团等重点产业项目推进工作。六是积极配合项目招引工作。七是紧扣深化“放管服”改革，优化营商环境。八是积极配合区自然资源事务中心执法大队开展规划监督执法工作。九是做好乡村规划编制工作。十是在有条件的情况下，积极引进专业技术人才。十一是抓好党风廉政建设工作，不断筑牢党员干部拒腐防变的思想防线。十二是完成领导交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，广元经济技术开发区国土空间规划编制究中心预算包括：本级预算1个。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，经开区国土空间规划编研中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。经开区国土空间规划编研中心2023年收支总预算218.95万元,比2022年收支预算总数增加43.61万元，扣除一次性安排等因素后，同口径增加43.61万元，主要原因一是基础绩效纳入预算切预算口径发生变化，二是基础绩效纳入保险缴费基数，导致各险种金额增加。

（一）收入预算情况

经开区国土空间规划编研中心2023年收入预算218.95万元，其中：上年结转0万元；一般公共预算拨款收入218.95万元，占100%。

（二）支出预算情况经开区国土空间规划编研中心2023年支出预算218.95万元，其中：基本支出218.22万元，占99.67%；项目支出0.73万元，占0.33%。

四、财政拨款收支预算情况说明

经开区国土空间规划编研中心2023年财政拨款收支总预算218.95万元,比2022年财政拨款收支总预算增加43.61万元，扣除一次性安排等因素后，同口径增加43.61万元，主要原因是一是基础绩效纳入预算切预算口径发生变化，二是基础绩效纳入保险缴费基数，导致各险种金额增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入218.95万元；支出包括：社会保障和就业支出22.13万元、卫生健康支出7.8万元、城乡社区支出170.2万元、住房保障支出18.82万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

经开区国土空间规划编研中心2023年一般公共预算当年拨款218.95万元，比2022年预算数增加43.61万元，主要原因是一是基础绩效纳入预算切预算口径发生变化，二是基础绩效纳入保险缴费基数，导致各险种金额增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出22.13万元，占10.1%；卫生健康支出7.8万元，占3.56%；城乡社区支出170.2万元，占77.74%；住房保障支出18.82万元，占8.6%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2023年预算数为0.12万元，主要用于：部门下属事业单位离退休人员经费支出。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为21.46万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为7.8万元，

4.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）预算数为170.2万元，主要用于事业单位工资奖金津补贴、其他工资福利支出、办公经费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、其他交通费、维修（护）费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭补助。  

5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为18.82万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

6.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023年预算数为0.55万元。主要用于：实由单位缴纳的失业保险支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

经开区国土空间规划编研中心2023年一般公共预算基本支出218.22万元，其中：人员经费193.5万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、退休人员绩效补助、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。

公用经费24.71万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、对个人和家庭的补助、其他交通费用等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

经开区国土空间规划编研中心2023年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）公务接待费与2022年预算持平。

2023年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费与2022年预算持平。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆。

2023年安排公务用车运行维护费0万元，与2022年预算持平。

（三）因公出国（境）经费与2022年预算持平。

2023年经开区国土空间规划编研中心因公出国（境）经费0万元与2022年预算持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

经开区国土空间规划编研中心2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

经开区国土空间规划编研中心2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

经开区国土空间规划编研中心为行政事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购情况

2023年，经开区国土空间规划编研中心安排政府采购预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年底，经开区国土空间规划编研中心共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。     

（四） 绩效目标设置情况        

绩效目标是预算编制的前提和基础，2023年经开区国土空间规划编研中心部门预算项目均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：指机关单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（三）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位离退休人员的支出。

（四）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政及参公管理事业单位离退休人员的支出。

（五）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

（六）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（七）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（八）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：纳入 部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十一）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：部门预算公开表

附件下载

部门预算公开表（经开分中心）.xlsx

下载