目录
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
（二） 2024年重点工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
（一）收入预算情况
（二）支出预算情况
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
（一）公务接待费
（二） 公务用车购置及运行维护费
（三）因公出国（境）经费
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）政府采购情况
（三）国有资产占有使用情况
（四）绩效目标设置情况
十一、名词解释
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
广元经济技术开发区国土空间规划编制研究中心负责广元经济技术开发区辖区内规划类审批事项的具体业务工作办理审查。
（二）2024年重点工作
一是全面启动经开区国土空间详细规划编制工作。二是完成《下西片区城市更新策划及概念规划》《秦巴生物医药产业园策划及概念规划》的报审。三是持续跟进广汇四川广元综合物流基地、川陕甘高铁快运物流基地、川能投燃机、天然气发电、盘龙机场改扩建等重点产业项目推进工作。四是指导国成公司修改完善《利州西路棚户区修建性详细规划》编制工作。五是进一步提升工作水平、规范工作程序，提升经开区工业项目方案审查会质效。六是积极配合项目招引工作。七是紧扣深化“放管服”改革，优化营商环境。八是积极配合市自然资源局执法大队开展规划监督执法工作。九是履行一岗双责，持续抓好主题教育走深走实。
二、部门预算单位构成
我中心为广元市空间规划编制研究中心的下属二级预算单位，本单位无下属机构。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，广元经济技术开发区国土空间规划编制研究中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、城乡社区支出。广元经济技术开发区国土空间规划编制研究中心2024年收支预算总数265.44万元,比2023年收支预算总数增加46.49万元，主要原因是我中心2023年预算在编人数为13人，2024年预算人数为16人，增加3人。
（一）收入预算情况
广元经济技术开发区国土空间规划编制研究中心2024年收入预算265.44万元，其中：一般公共预算拨款收入265.44万元，占100%。
（二）支出预算情况
广元经济技术开发区国土空间规划编制研究中心2024年支出预算265.44万元，其中：基本支出264.67万元，占99.7%；项目支出0.77万元，占0.3%。
四、财政拨款收支预算情况说明
广元经济技术开发区国土空间规划编制研究中心2024年财政拨款收支预算总数265.44万元,比2023年财政拨款收支预算总数增加46.49万元，主要原因是我中心2023年预算在编人数为13人，2024年预算人数为16人，增加3人。
收入包括：一般公共预算拨款收入265.44万元；支出包括：社会保障和就业支出26.64万元、卫生健康支出8.49万元、城乡社区支出208.14万元，住房保障支出22.17万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
广元市国土空间规划编制研究中心2024年一般公共预算当年拨款265.44万元，比2023年预算数增加46.49万元，主要原因是我中心2023年预算在编人数为13人，2024年预算人数为16人，增加3人。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出26.64万元，占10.04%；卫生健康支出8.49万元，占3.2%；城乡社区支出208.14万元，占78.41%；住房保障支出22.17万元，占8.35%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为25.98万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
2.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023年预算数为0.67万元。主要用于：由单位缴纳的失业保险支出。
3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为8.49万元，主要用于：事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。
4.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）预算数为208.14万元，主要用于事业单位工资奖金津补贴、其他工资福利支出、办公经费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、其他交通费、维修（护）费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、设备购置、其他对个人和家庭补助。
5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为22.17万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
广元市国土空间规划编制研究中心2024年一般公共预算基本支出264.67万元，其中：
人员经费234.52万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险缴费、住房公积金等支出。
公用经费30.15万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
广元经济技术开发区国土空间规划编制研究中心2024年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。
（一）公务接待费
公务接待费与2023年预算相比持平。
（二）公务用车购置及运行维护费
公务用车购置及运行维护费与2023年预算相比持平。
单位现有公务用车0辆。
2024年未安排公务用车购置费。
2024年安排公务用车运行维护费0万元。
（三）因公出国（境）经费
因公出国（境）经费与2023年预算相比持平。
八、政府性基金预算支出情况说明
广元经济技术开发区国土空间规划编制研究中心2024年无政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
广元经济技术开发区国土空间规划编制研究中心2024年无国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
广元经济技术开发区国土空间规划编制研究中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购情况
2024年，广元经济技术开发区国土空间规划编制研究中心安排政府采购预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年底，广元经济技术开发区国土空间规划编制研究中心共有车辆0辆。单位无价值200万元以上的大型设备。
2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2024年广元经济技术开发区国土空间规划编制研究中心开展绩效目标管理的项目8个，涉及预算265.44万元。其中：人员类项目4个，涉及预算 234.52万元；运转类项目3个，涉及预算30.15万元；特定目标类项目1个，涉及预算0.77万元。
十一、名词解释
（一）财政拨款收入:指市财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度,部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。
（二）城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：指机关单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出：指单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
（三）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。
（四）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指由单位缴纳的失业保险、工伤保险支出。
（五）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。
（六）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
（七）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（九）“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
川公网安备51080002000268号
